مكتبة الاسئلة

فى حال احتياج الموقع لبعض المواد والمستلزمات البسيطه يقوم محاسب الموقع بشراء هذه المواد من عهدته واثباتها كمصروف عمليات باسم البند المشترى ويكون معالجه ذلك كالتالى

يتم تسجيل الفاتوره المشتراه سواء من مورد او تم صرفها من المخازن وتحديد الجهه التى تم الصرف ليها

المعالجة المحاسبية لاثبات توفير مواد لمقاول باطن حيث يتم عمل اذن صرف للمقاول من المخزن الخاص بالمشروع ويتم احتساب تلك المواد من حسابة الشخصى وتخصم منه عند تقفيل الحساب ويتم تخفيض قيمة المخزون بكمية الصرف كما هو موضح من الشكل الاتى

يمكنك ادخال بضاعة اول المده بشكل تفصيلى وبعده طرق كما يمكنك استيرادها من شيت اكسيل...

يمكنك تسجيل كل المعلومات الخاصه بفاتوره الشراء او استيرادها كما يمكنك التحكم فى الفاتوره فى حالة التوجية المحاسبى

يمكنك الشراء مباشرة للموقع والتحكم فى التوجيه المحاسبى للشراء سواء تمت عملية الشراء من عهده او صندوق

يمكنك تسجيل الفاتوره على المقاول والتحكم فى التوجية المحاسبى سواء مخزن ام مشروع

يمكنك التحكم فى التوجية المحاسبى الخاص بالفاتوره المسجلة سواء كانت اداريه ام محاسبية على الحسابات المختارة

معالجة الخصم المكتسب اثناء الشراء

يتم انشاء فاتورة واضافة نسب الضرائب سواء القيمة المضافة او ضرايب خصم واضافة

يتم معالجة البونص الممنوحة من المورد ككميات كارصدة فى المخزن

يتم تسجيل فاتورة الشراء على الحساب وعند الصرف للمورد يتم عمل الصرف له من خلال سند صرف نقدى او سند صرف شيكات ..

تستطيع تسجيل عملية مركبه من استحقاق وصرف جزء من المبلغ فى وقت واحد

يمكنك استيراد فاتوره الشراء الاصليةثم تسجيل فاتوره مرتجع مستقله من المشروع للمورد والتحكم فى التوجية المحاسبى ...

معالجة مرتجع المشتريات من مخزن لمورد

يتم معالجة بيع مواد من عدة مخازن بالشركة للعملاء وذلك فى فاتورة البيع يوجد اوبشن للبيع من عدة مخازن

يتم معالجة البيع من مخازن الشركة لاحد الموظفين من خلال منظومة المخازن

تتم معالجه البيع بالنسبة للهدايا و العينات و مسحوبات صاحب الشركة

يتم اثبات الخصم المسموح به داخل فاتورة المبيعات

معالجة المدفوع اثناء عملية البيع