يتم تسجيل مرتجع دفعه مقدمة او جزء من الدفعه المقدمة عن طريق الادارة المالية ثم تسجيل عملية ثم سند صرف ( نقدى او شيك ) ثم الضغط جديد زاختيار البنك او الخزينة واختيار يصرف الى حساب العميل من الدليل لاستيراد البيانات الضريبية من بطاقة العميل ثم تحديد حساب الدفعات المقدمة للعميل وتحديد المشروع وكافة تفاصيله ثم السطر الاخير يتم تحديد فيه ضريبة القيمة المضاف بالتفاصيل ايضا وتحديد التاريخ ونوع الصرف وعند الحفظ يتيح لك البرنامج طباعة السند وقيد اليومية والفاتورة الالكترونية كما هو موضح بالشاشة .
طباعة الفاتورة الالكترونية ويمكن التحكم بالطباعة وفقا لمتطلبات العميل
طباعة قيد اليومية